关于剑川县2009年地方财政预算执行情况和2010年地方财政预算(草案)的报告

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  • 主题词: ----2010年2月23日在县十五届人民代表大会第三次会议上剑川县财政局局长 颜寿红 各位代表:我受县人民政府委托,向大会报告剑川县2009年地方财政预算执行情况和2010年地
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关于剑川县2009年地方财政预算执行情况和2010年地方财政预算(草案)的报告

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  • 发布时间:2015年09月14日
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 ----2010年2月23在县十五届人民代表大会第三次会议上
剑川县财政局局长   颜寿红
 
各位代表:
我受县人民政府委托,向大会报告剑川县2009年地方财政预算执行情况和2010年地方财政预算草案,请予审议,并请县政协委员和列席人员提出意见。
一、2009年地方财政预算执行情况
2009年,在县委的正确领导下,在县人大和县政协的监督支持下,全县财政部门认真贯彻落实党的十七大和十七届三中、四中全会精神,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,全力实施县十五届人大二次会议批准的地方财政预算,认真落实积极财政政策,统筹做好保增长、保民生、保稳定工作,较好地完成了全年财政预算任务。
㈠全县财政收支预算执行情况。2009年,全县财政总收入14311万元,完成年初预算17200万元的83.2%,比上年减收1615万元,减少10.1%。其中:上划中央增值税和消费税3136万元,比上年减收3023万元,减少49.1%;上划中央和省所得税1810万元,比上年减收341万元,减少15.9%;上划耕税3万元,比上年减收2万元,减少40.0%;地方一般预算收入9362万元,完成年初预算8109万元的115.5%,比上年增收1751万元,增长23.0%。全县地方一般预算支出完成49658万元,完成年初预算42952万元(年初预算19064万元加上上级专项补助23888万元)的115.6%,比上年增支12110万元,增长32.3%。
财政总收入分征管部门的执行情况:在全县财政总收入14311万元中,国税部门税收收入4810万元,完成年初预算9800万元的49.1%,比上年减收4256万元,减少46.9%;地税部门税收收入5300万元,完成年初预算5800万元的91.4%,比上年增收440万元,增长9.1%;财政部门非税收入4201万元,完成年初预算1600万元的262.6%,比上年增收2201万元,增长110.1%。
地方一般预算收支执行情况:全县地方一般预算收入9362万元,增长23.0%;地方一般预算支出49658万元,增长32.3%。地方一般预算收支具体执行情况详见附表---剑川县2009年地方财政收支预算执行情况表。
一般性转移支付和缓解困难补助资金收支执行情况:全县一般性转移支付和缓解县乡财政困难补助资金收入3220万元、支出3220万元。其主要构成项目是:⑴省对县一般性转移支付资金收入1861万元。其中:均衡性部分991万元,政策性部分870万元。其支出情况:新招录用人员工资性支出96万元,原大队干部离职半脱产补助55万元,60年代精减人员提标补助16万元,“五保”户供养提标支出46万元,丧葬抚恤支出30万元,政法部门专项支出753万元,人员工资正常晋升支出865万元(其中中小学教师绩效工资423万元)。⑵州对县一般性转移支付资金收入700万元。其中:财力均等化补助500万元,特殊困难补助150万元,化解农村义务教育债务奖补50万元。其支出情况:人员工资发放650万元,农村义务教育债务化解支出50万元。⑶省缓解县乡财政困难奖补资金收入659万元。其中:调节人均支出差距341万元,确保重点支出318万元。其支出情况:人员工资发放300万元,社会保障支出359万元。
㈡地方财政基金收支执行情况。2009年,全县地方基金预算收入2167万元,比上年增加651万元,增长42.9%;地方基金预算支出2167万元,比上年增支651万元,增长42.9%。
㈢全县财政收支平衡情况。2009年,全县财政可用资金总计52602万元。其构成:地方一般预算收入9362万元,基金收入2167万元,税收返还收入391万元,上级定额补助收入2924万元,中央、省、州转移支付补助收入13604万元,上级专项补助收入23888万元,上年滚存结余收入266万元。全县财政实际支出总计52438万元。其构成:地方财政一般预算支出49658万元,上解上级支出613万元,基金支出2167万元。收支相抵,滚存结余164万元,其中净结余38万元。
上述平衡结果为县与州、省结算前的平衡,待省财政厅、州财政局批复我县总决算后,还会有所变化,届时再将有关变化情况向县人大常委会报告。
二、2009年全县财政主要工作
2009年,全县财政部门以科学发展观为统领,积极应对金融危机,克难奋进保增长,优化结构保民生,支持发展保内需,合理调度保稳定,重点做了以下工作:
㈠实施积极财政政策,促进经济平稳发展。全力落实积极财政政策,坚持统筹安排预算资金和争取上级支持并重,建立和完善财政支持经济发展的政策、资金、服务平台。一是加大公共基础设施建设投入。围绕应对危机、抢抓机遇,以项目建设为抓手,争取扩大内需项目26个,总投资1.6亿元,到位资金1.38亿元,县财政安排配套资金1893万元,扩大内需项目建设有力有效。争取和筹措各类资金,完成老君山水库建设投资4016万元、民族中学建设投资2813万元、剑云公路建设投资2400万元、垃圾处理场建设投资2000万元,投资1173万元实施“螳螂河”、“金坪”土地开发整理等,加大了交通、农业、水利、生态环保和城镇等基础设施建设投入,有力地促进全县经济平稳较快发展。二是积极争取上级财政资金支持。全年共争取上级财政专项补助资金23888万元,比上年增加8355万元,增长53.8%,把扶持工业发展作为财源培植和扩展的根本点和支撑点,发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用,重点支持骨干企业的技术改造、产业升级和效益提升工作,努力培植新的财源增长点。三是创新财政支持经济发展方式。科学运作盘活财力,整合财政各类资金,通过财政贷款贴息、政府前期性引导等方式,吸引社会资金投入基础设施、基础产业建设,努力缓解我县经济发展的资金“瓶颈”制约,拉动经济增长。
大力开展增收节支,实现财政收支平衡。砥砺奋进,共度时艰,把组织收入作为首要任务,把厉行节约摆到更加突出位置,两手抓两手硬,以增收补缺口、节支保平衡。一是加强收入调控、突出收入征管。加强预算执行情况和税收政策的收入效应分析,有效把握收入总量、结构和进度。加强征管部门之间的配合协调,大力开展清漏工作,做到“扩面增收”,应收尽收。努力挖掘非税收入潜力,做到税费并重、预算内外并举,努力将金融危机对财政收入的影响减小到最低程度。二是严格支出管理、突出厉行节约。大力降低行政运行成本,严格控制和压缩会议费、招待费、考察费、公(业)务费、公车购买等非生产性支出,除国家法律法规、政策规定和解决突发事件等因素必需增加的支出外,其他一般性支出都实现了零增长。三是强化预算约束、突出预算平衡。严格执行政府收支分类核算,加强预算执行分析预测,确保重点,兼顾一般,适时调整支出结构,及时解决预算执行中出现的矛盾和问题,实现了收支平衡。
着力加大财政投入,保障社会民生支出。坚持“统筹兼顾、有保有压、注重民生”的公共财政原则,着力加大对教育、公共卫生、社会保障等民生领域的投入力度。一是教育保障水平不断提高。全县教育支出完成9165万元,增长25.7%。安排义务教育学校保障专项补助资金884万元,安排中小学校舍安全工程项目资金1610万元,补助寄宿制学生生活费和困难学生补助金435万元,安排资金1935万元保障义务教育教师绩效工资改革顺利完成,不断完善农村义务教育经费保障机制。二是医疗卫生投入继续加大。全县医疗卫生支出完成3867万元,增长18.6%。安排支付新型农村合作医疗补助资金1632万元、城乡贫困居民医疗救助资金82万元,进一步健全了城乡基本医疗保障机制。安排资金423万元,加强农村公共卫生基础设施和社区公共卫生服务体系建设。三是社会保障能力明显增强。全县社会保障和就业支出完成10791万元,增长68.3%。安排发放城乡低保补助资金1516万元、救灾救济资金96万元,筹集拨付就业再就业资金189万元,发放“贷免扶补”小额信贷178户679万元,发放小额扶贫贴息贷款1000万元,大力支持新增就业岗位、创业培训、再就业培训等,完成廉租住房建设投资2380万元,投资2213万元实施红旗林业局棚户区改造,提高对弱势群体的救助和保障水平。四是财政支农惠农政策全面落实。兑付0.86万农户退耕还林折现资金780万元,发放3.6万农户农业综合补贴1495万元,发放农机具购置补贴150万元,发放家电下乡补贴55万元,发放汽车、摩托车下乡补贴143万元,有效维护了农民群众的切身利益,充分调动了农民群众发展生产、保护生态、建设新农村的积极性。五是文体事业建设大力推进。全县文化体育与传媒支出完成666万元,增长19.8%。安排广播电视“村村通”建设补助经费、普及“数字电视”贴息资金,推进广播电视工程。安排基层文化站(室)建设补助经费,促进公共文化服务体系建设。继续推进农村综合改革,农村公益事业“一事一议”财政奖补工作全面推进。六是政法维稳投入有效保障。全县公共安全支出2611万元,比上年增长30.9%。全面落实县级政法机关公用经费改革保障标准,提高政法部门装备水平,改善政法部门执法条件。支持禁毒和防艾工作,确保重大公共突发事件资金安排,有效保证广大人民群众的生命和财产安全。
㈣深入推进财政改革,提高财政管理水平。按照建立完善公共财政体系的要求,锐意推进财政改革,创新财政运行机制,不断提高财政科学化、精细化和规范化管理水平。一是深入推进部门预算改革。全县所有预算单位包括乡镇全面实现综合预算管理,从制度和流程上规范了部门预算和专项资金管理,进一步提高了部门预算的科学性和透明度。二是深入推进县乡财政预算管理方式改革。完成乡镇财政所上划管理工作,乡镇各项支出统一由县级预算安排,制定了《剑川县乡镇经费支出定员定额标准》、《剑川县乡镇经济发展五奖资金考核办法》等配套政策。三是深入推进国库集中支付改革。在全县66个部门131个行政事业单位全面实行国库集中支付,有序扩大了直接支付和授权支付范围,强化预算单位银行账户管理,完善了国库单一账户体系。四是深入推进非税收入改革。对全县所有部门非税收入进行全面清理、清缴,进一步规范非税收入管理。加强对国有资产的统一管理,成立了剑川县国有资产投资经营有限公司,全面清查、移交行政事业单位经营性国有资产,改革和完善行政事业单位国有资产管理措施。五是加强财政制度化规范化建设。进一步健全和完善财政管理、资金审批、民主决策等制度,强化内部监督,完善内控机制,确保了各类财政资金在内部环节安全有效运行。强化会计基础工作,完善会计信用体系建设,大规模开展财务会计培训活动,强化财政财务基础性管理工作,加强财会人员管理。
各位代表:2009年全县预算执行总体正常,财政工作取得了新的成绩。同时,我们也清醒地认识到,当前和今后一个时期,全县财政发展仍面临很多突出困难和问题。财政运行中的不确定性因素增多,财政增收基础不够稳固、抗风险能力差;财政减收因素十分集中,增值税转型、降低部分税种税率、取消部分行政事业性收费因素影响等,使财政收入格局发生较大变化;财政支出保障压力日趋加大,增支因素不断增多,收支矛盾十分突出,政府性债务风险加大,等等。对此,我们将认真研究,积极应对,采取有效措施,切实加以解决。
三、2010年地方财政预算草案
2010年,全县财政发展环境复杂严峻,既有不少有利条件,也面临不少困难和矛盾。我们必须进一步统一思想,坚定信心,更加周全地做好应对各种困难和挑战的准备
㈠全县预算安排和财政工作指导思想。2010年全县预算安排和财政工作的指导思想是:全面贯彻党的十七大和十七届三中、四中全会精神,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕县委十届七次全会确定的工作方针,继续贯彻积极财政政策,保持经济平稳较快发展;积极实施产业结构调整,推进经济发展方式转变;调整完善财政体制机制,增强财政发展活力;坚持开源增收,抓好组织收入工作;优化支出结构,提高财政统筹保障能力;大力节支增效,提升财政科学管理水平。
㈡全县财政收支预算安排原则。在收入预算安排上,坚持积极稳妥、应收尽收的原则,力保财政收入平稳较快增长。在支出预算安排上,坚持勤俭节约、统筹兼顾的方针,人员经费按标准,公用经费按定额,专项经费保重点,压缩一般性支出,加大重点项目投入。一是加大公共基础设施投入,有效拉动社会投资。二是加大“三农”投入力度,推进城乡统筹发展。三是加大社会事业投入,增强居民消费能力。四是加大企业扶持力度,增强企业发展活力。五是支持发展方式转变,推进经济结构调整。六是保障部门基本支出,贯彻落实厉行节约。
㈢全县财政收支预算安排情况。根据上述指导思想和预算安排要求,遵循积极稳妥、收支平衡原则,充分考虑各种因素,建议2010年全县地方财政收支安排如下:
2010年,全县财政总收入安排15748万元,比上年增长10.0%。其中:上划中央增值税和消费税安排5355万元,增长70.8%;上划中央和省所得税安排1705万元,减少5.8%;上划耕税安排9万元,增长200.0%;一般预算收入安排8679万元,减少7.3%。财政总收入分征管部门的任务是:国税部门征收税收7718万元,地税部门征收税收5830万元,财政部门组织非税收入2200万元。
2010年,全县可支配财力为21305万元(不含上级专款)。其构成是:地方一般预算收入8679万元、税收返还收入691万元、上级定额补助收入2924万元、转移支付补助9447万元、上年结转收入126万元、上年结余收入38万元,上解上级支出600万元。按照量入为出、收支平衡的原则,2010年全县地方一般预算支出安排21305万元。其支出分类安排情况详见附表---剑川县2010年地方财政收支预算表(草案)。
四、确保圆满完成2010年预算任务
2010年,全县财政工作将按照积极作为、科学务实的原则,大力支持发展,狠抓增收节支,深入推进改革,切实加强管理,强化公共保障。
㈠充分发挥财政职能,保持经济较快增长。继续贯彻实施积极财政政策,落实各项扩大内需的财税措施,全力促进经济平稳较快发展。一是为企业发展创造良好的政策环境。认真贯彻落实增值税转型扩面、取消或停征多项行政事业性收费等政策,支持产业结构优化升级,增强企业发展活力,促进经济增长。二是大力支持重点项目建设。切实把握积极财政政策的支持方向和管理方式,积极争取项目资金,严格实行事前、事中和事后的全过程监督管理,严格执行政府采购和招投标制度,确保财政资金安全和资金使用效益,确保全县重大项目建设顺利实施。三是加快培植后续财源。以推进项目建设为抓手,积极服务于工业突破和招商引资,采取财政补助、贴息等方式,集中力量培育一批对经济发展具有强劲支撑和拉动作用的财源项目。继续完善以培育新增税收为重点的奖励激励机制,进一步调动财源培植的积极性。四是继续支持投融资平台建设。充分发挥财政资金的引导带动作用,拓宽投融资渠道,鼓励金融系统对我县中小企业发放贷款,拓展中小企业、产业化经营等担保业务,加大对中小企业技术创新的财政支持力度,促进中小企业发展,努力缓解我县经济发展的资金“瓶颈”制约。五是积极促进经济发展方式转变。贯彻落实资源税改革政策,加大环境治理投入力度,贯彻落实鼓励消费的财税和收入分配政策,支持城乡消费市场和服务体系建设,稳定居民消费预期,继续实施家电、汽车下乡工程,努力扩大消费需求。
㈡大力加强收入征管,增强财政保障能力。健全增长稳定、调节有序、结构优化的财政收入机制,进一步增强财政保障能力。一是加强收入征管。加强重点税源监控,加快培育项目税源,健全税源动态监控机制,健全收入监控体系,形成收入预测、预警机制,实现重点领域、重点行业和重点税源跟踪管理,牢牢把握财政收入工作的主动权,确保各项税收应收尽收。二是拓宽增收渠道。加强收入调度,健全收入绩效考核制度,完善收入增长激励机制,在确保主体税种、主体税源收足收齐的基础上,深入挖掘地方税收增长潜力,努力实现税收增长和财政增收。三是严格依法治税。依法组织收入,严肃税收征管纪律,进一步规范税收征管秩序,继续清理各种到期税收优惠政策,加强税收稽查,建立漏税举报奖励制,提高税负的公平度,优化收入结构,提高收入质量。四是强化非税收入管理。严格非税收入征缴和“收支两条线”管理,加大行政事业性收费、国有资本收益、资源环境有偿使用收入、资产使用处置收入等的收缴管理力度,加强国有资产和政府资源监管运营,扩大非税收入纳入预算管理范围,实现应收尽收、应缴尽缴。五是加强基金收入管理。继续严格执行土地收支管理规定,强化社会保险基金征缴,保障各项基金平稳运行,完善国有资源有偿使用机制,对土地、矿产、旅游景点等资源,实行招标拍卖,增加财政收入。六是积极争取上级财政支持。紧抓机遇,积极争取国家、省、州在重大建设项目、扩内需项目、扶持发展项目上对我县的资金和政策倾斜。主动寻求项目对接,争取更多上级财政专项资金,增强财政保障能力。
㈢着力加大公共投入,推动社会民生建设。健全关注民生、整合资源、科学规范的财政支出机制,切实保障和改善民生。一是着力保障“1·1”地震恢复重建资金。按照“以人为本、为民解困、一切为了灾区人民”的指导思想,积极争取上级财政支持,严格控制和压缩本级一般性支出,筹措更多资金支持灾后恢复重建,建立恢复重建资金“绿色通道”,实行恢复重建资金专账管理,健全管理制度,接受社会监督,确保财政资金真正用在灾区、用于受灾群众。二是加大民生工程建设投入。充分发挥民生工程拉动内需、促进城乡居民共享改革发展成果的“双效应”,全力落实县委政府确定的民生工程建设、社会建设、基础建设和素质建设资金,着力建立健全改善民生的长效机制,努力实现科学发展上水平,人民群众得实惠。三是支持公共教育文化事业快速发展。大力促进义务教育均衡发展,千方百计加大教育投入,完善义务教育经费保障机制,落实农村义务教育“两免一补”政策,全面完成农村义务教育债务化解任务,建立健全扶困助学工作体系。四是实施积极的就业再就业财税扶持政策。积极实施有利于劳动者创业的税收优惠、小额担保贷款、资金补贴等扶持政策,为就业再就业提供资金和政策支持。继续实施基本养老保险、失业保险、基本医疗保险补贴和公益性就业岗位补贴政策,推进建立促进零就业家庭和困难群众再就业长效机制。五是完善社会保障和社会救助体系。提高城乡居民最低生活保障、生活困难救助、医疗救助标准。完善医疗服务保障体系,建立和完善城镇居民基本医疗保险制度和新型农村合作医疗制度。加强对城乡弱势群体和低收入者的社会救助救济,加强城乡保障性安居工程建设,开展农村养老保险试点,着力推进社会保障工作。六是加大节能减排和生态环保投入力度。加快生态县建设,支持无害化垃圾处理场、污水处理场等生态环境治理工程建设,推广高效节能环保技术,支持生态系统建设,扎实推进生态县创建工作。
㈣夯实“三农”发展基础,促进农村改革发展。认真贯彻落实县委十届七次全会精神,完善强农惠农措施,扎实推进社会主义新农村建设。一是进一步增加农村发展投入。按照城乡统筹发展的要求,进一步调整和优化支出结构,较大幅度增加对“三农”的投入。加大支农资金整合力度,优化支农支出结构,加大对农村基础设施建设和社会事业发展的投入,改善农村生产生活条件。二是支持发展农村公共事业。加强农业服务体系建设,从制度上、机制上重点解决好农民“老有所养、病有所医”问题,建立“一事一议”农村公益性建设新模式,加强农村文化建设,丰富农民文化生活,促进农村社会全面进步。三是认真落实各项强农惠农政策。提高粮食综合直补、良种补贴、农机具补贴标准,提高农民收入,确保粮食安全。加大农田水利等基础设施建设投入,推进农村城镇化建设,加大对农村清洁能源、供排水、污水和垃圾处理等农村生态环境建设投入。
㈤健全财政运行机制,提高财政管理绩效。深入推进财政综合改革,不断提高财政管理的科学化、精细化水平。一是创新预算管理机制。将政府以行政权力和国有资产所有者身份集中的社会资源全部纳入预算管理,建立完善预算编审委员会集体编审制度,规范财政预算与追加预算管理,健全预算编制和执行的监督制约机制,增强财政资金运行的安全性、有效性。二是创新财政管理方式。适时试点推行使用“公务卡”,有效解决授权支付中提现过多、难以监督的问题。实施非税收入国库集中收缴,建立非税收入征收激励与约束机制。建立健全国库集中支付动态监控机制,防范财政资金支付风险。三是创新政府采购制度管理。加强政府采购和政府投资工程预决算审核管理,努力降低政府投资成本。试行政府采购预算与政府采购方式同步审批制度,积极推进以公开招标为主的采购方式,建立完善监管与操作相分离的运行机制。四是创新财政专项资金管理。在清理整合专项资金的基础上,研究修订或制定管理办法,增强政府预算的统一性和完整性。推进财政专项资金存放商业银行改革,建立激励机制,合理有效调整银行账户存款额度,引导金融机构加大对企业和公共基础设施建设投入力度。五是创新财政监督和管理机制。把落实积极的财政政策作为财政监督检查的重点,确保资金安全运行。加大对政府投资的监督检查和投资评审,推进重点项目投资评审机制。强化会计管理和监督,加强对财会人员的监督、管理、培训。加强政府性债务监管,建立完善借用还相统一、责权利相结合的管理机制。六是坚持勤俭办一切事业从严控制一般性支出,坚持厉行节约、勤俭办一切事业。继续实行机关事业单位公用经费零增长,坚决制止各种铺张浪费,推动节约型政府建设。
各位代表:2010年我县财政工作任重道远。我们将在县委的坚强领导下,以党的十七大、十七届四中全会和县委十届七次全会精神为指导,深入贯彻落实科学发展观,解放思想、坚定信心、扎实工作、开拓奋进,为实现2010年财政预算目标、促进全县经济社会又好又快发展而努力奋斗。
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